Публикации

Содержание статьи: Как указать дату больничного листа или отпуска в 1С:Бухгалтерия При расчёте больничного листа или отпуска для верного отражения дохода и вычетов по НДФЛ крайне важна дата выплаты, особенно с 2023 года. По умолчанию она скрыта, вывести её можно через команду Ещё — Изменить форму В открывшихся настройках формы отмечаем флажком реквизит Дата выплаты Как в 1С:Бухгалтерия начислить компенсацию при увольнении сотрудника Начислить компенсацию сотруднику при увольнении можно через Начисление зарплаты и взносов. При этом: количество дней компенсации нужно рассчитать на основе кадровых данных, а средний заработок — с помощью документа Отпуск для этого сотрудника. Документ Отпуск используем только для расчёта среднего заработка, не сохраняем его. После того, как посчитали количество дней компенсации, делаем Начисление зарплаты и взносов: сумма заработной платы автоматически рассчитается за фактически отработанное время, а сумму начисления компенсации отпуска необходимо внести вручную — рассчитываем, исходя из среднего заработка. Обратите внимание на планируемую дату выплаты — она должна соответствовать дате увольнения. Как настроить работу на неполной ставке и оплату по договорам подряда Первоначально в настройках 1С:Бухгалтерия может быть включена основная или выборочная функциональность программы (Главное — Функциональность): Если выбрать режим Выборочной или Полной функциональности, то на вкладке Сотрудники можно включить: возможность ведения кадрового учёта, расчёт заработной платы по неполной ставке, начисление заработной платы по совместительству, ведение договоров подряда.

Начисление зарплаты в 1С:Бухгалтерия: лайфхаки от специалиста по зарплатному учёту

В статье рассказываем, как указать дату больничного листа или отпуска, как начислить компенсацию при увольнении сотрудника, а также как настроить работу на неполной ставке и оплату по договорам подряда.

06.06.2023

Как проверить правильность начисления НДФЛ в 1С:ЗУП Для верного учёта в 1С:ЗУП должны быть сделаны документы: Начисление за первую половину месяца, Ведомость на выплату, затем Начисление зарплаты и взносов, и Ведомость на выплату Обратите внимание! Только после проведения выплаты аванса в Начислении зарплаты и взносов будет корректно отражаться НДФЛ: — двумя суммами по каждому сотруднику, — по двум датам получения дохода, — по дате выплаты аванса и планируемой дате выплаты зарплаты. Проверить верность отражения данных сумм дохода и НДФЛ наиболее наглядно можно с помощью отчёта Подробный анализ НДФЛ (Налоги и взносы — Отчёты по налогам и взносам). Данный отчёт позволяет увидеть сумму дохода, вычетов, исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ помесячно. Чтобы расшифровать, какими документами происходит исчисление, удержание и перечисление НДФЛ, нужно развернуть отчёт до подробных записей. Отчёт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику можно сформировать и в целом по организации за нужный период: для этого необходимо убрать флажок у строки Сотрудник. Как проверить правильность начисления НДФЛ в 1С:Бухгалтерия В 1С:Бухгалтерия отчёт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Зарплата и кадры — Отчёты по зарплате) выглядит аналогично, с одним только исключением — для того, чтобы НДФЛ отразился как удержанный, необходимо провести оплату ведомости на выплату зарплаты, т.е. списание по банку или по кассе. Если необходимо откорректировать удержанный НДФЛ: снимаем с проведения списание по банку или кассе, затем производим исправления в ведомости на выплату, после чего снова проводим списание. Бывают случаи, когда где-то неверно рассчитан или удержан НДФЛ, или появляются записи с минусом. При этом знаем, что все выплаты проведены, но исчисленный НДФЛ не равен удержанному и расчёт НДФЛ с налоговой базы неверен. По какому сотруднику произошел сбой — непонятно. Тогда необходимо двойным щелчком мыши на неверной сумме раскрыть подробное описание и выбрать элемент Сотрудник. В полученной расшифровке отобразятся сотрудники, по которым сумма исчисленного НДФЛ отобразилась с минусом. Если отрицательных сумм НДФЛ нет, но по итоговой сумме налоговой базы мы понимаем, что НДФЛ рассчитан неверно, можно воспользоваться документом Перерасчёт НДФЛ (Налоги и взносы — Перерасчёты НДФЛ). Данный документ заполняется автоматически по кнопке Заполнить. Соответственно, в перерасчёт попадут только те сотрудники, НДФЛ по которым рассчитан неверно. Далее необходимо сформировать Подробный анализ НДФЛ именно по данному сотруднику, чтобы с мая 2023 (как в данном примере) произвести исправление исчисленного НДФЛ. Для исправления необходимо: снять с проведения все последующие начисления и выплаты, пересчитать НДФЛ в данном документе, последовательно перепровести последующие начисления и выплаты.

Как проверить НДФЛ перед составлением отчётности

02.06.2023

Содержание статьи: В статье расходов указывается как, каким образом и куда будут распределяться расходы предприятия. В случае 1С:ERP и 1С:КА2 в статьях расходов также определяются счета бухгалтерского и налогового учёта для формирования бухгалтерской и налоговой отчётности. Для создания статей расходов используется специальный справочник «Статьи расходов» найти его можно в «Финансовый результат и контроллинг» — «См.также» — «Статьи расходов». На закладке «Основное» указываются основные настройки статьи расходов. Все постатейные расходы классифицируются по типу возникновения расходов. В поле «Расходы возникают» необходимо выбрать один из вариантов распределения. При приобретении. При складском хранении, перемещении, обработке. При продаже. При производстве. При формировании внеоборотных активов (ВНА). При иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные. На объектах затрат. Виды расходов Все расходы могут быть отнесены: на себестоимость товаров — для формирования стоимости нематериальных активов вне процесса производства, на себестоимость продаж — расходы распределяются на конкретные продажи, на себестоимость производства (прямые) — расходы относятся напрямую на изготовления продукции, на себестоимость производства (распределяемые) — формирование производственных затрат на выпуск продукции, на стоимость внеоборотных активов — отражает стоимость ВНА, на финансовый результат (расходы текущего периода) — уменьшение финансового результата, на расходы будущих периодов (РБП) — формирование РБП и распределения, распределить вручную — когда расходы могут быть в дальнейшем возмещены и распределение расходов не требуется. Аналитика расходов Следующий блок — выбор типа аналитики расходов. В зависимости от того, какой вид расходов был указан в статье, открываются варианты выбора дополнительной аналитики учёта по статье. Аналитика расходов может указываться обязательно, а может быть дополнительной. Она используется в отчётах оперативного учёта. В Регламентированном учёте этой информации видно не будет. По некоторым видам расходов, например, при производстве, выбор аналитики обязателен, по другим мы можем самостоятельно указать обязательность ввода. Для этого нужно поставить галочку «Контролировать заполнение аналитики» в настройках статьи расходов. Статьи расходов с вариантом распределения расходов на «Себестоимость товаров» позволяют увеличить стоимость материальных ценностей на сумму дополнительных расходов. Статьи расходов с вариантом распределения «На финансовый результат» обеспечивают принятие к учёту общехозяйственных затрат, экономическое или финансовое содержание которых определяется правилом распределения расходов по направлениям деятельности или в целом на уменьшение фин.результата. На закладке «Бухгалтерский учёт и налоги» указываются основные счета учёта для учёта затрат по статьям. Необходимо указать группы финансового учёта, которые будут определять счета учёта и списание расходов в программе. На этой же закладке указываются правила отражения в налоговом учёте и/или принятию к УСН. Чтобы отнести расходы к основной или прочей деятельности, нужно поставить переключатель в соответствующее положение. Если расходы признаются при расчёте налога на прибыль, нужно установить флажок «Принимаются к налоговому учёту по налогу на прибыль». Как настроить учёт, если расходы возникают при Формировании стоимости внеоборотных активов (ВНА) в 1C:ERP В поле «Расходы возникают» укажите «При формировании внеоборотных активов» и в поле «Относятся» выберите «На стоимость внеоборотных активов». Формирование стоимости на ВНА суммы расходов могут возникать в разрезе различных аналитик расходов таких как: ОС (основные средства), объекты строительства, НМА\НИОКР (нематериальные активы, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, исследования и разработки. Для данного варианта есть особенность — отключение контроля заполнения аналитики расходов невозможно, т.к. на дополнительной аналитике собираются затраты перед принятием ВНА к учёту. На закладке «Бухгалтерский учёт и налоги» укажите Группу финансового учёта для бухгалтерского и налогового учёта. Обычно для отражения в регламентированном учёте используется счёт учёта 08.04 для ОС. После сбора затрат на статье расходов для формирования стоимости ВНА можно принимать данное ВНА к учёту. Как настроить учёт расходов на производственные затраты в 1C:ERP Производственные затраты — это все издержки, связанные с производством. Из них складывается себестоимость выпуска продукции. Все производственные расходы, которые относятся к каждому из подразделений производственного назначения, собирают на счёте 20. Расходы, которые возникли в процессе производства, можно отнести: на себестоимость производства (прямые) — данный вариант распределения позволяет отнести расходы непосредственно на указанные в аналитике расхода партии выпуска, конкретную продукцию или группу продукции при соответствующих настройках. на себестоимость производства (распределяемые) — по статье с таким вариантом распределения регистрируются расходы, которые требуется включить в себестоимость производимой продукции в соответствии с конкретным правилом распределения. Статья калькуляции используется для расчёта себестоимости оперативного учёта. Как настроить учёт расходов на Транспортные затраты в 1C:ERP Транспортные расходы (ТР) компании делятся на 3 группы: расходы на доставку приобретённого имущества (сырья, товаров, ОС), расходы на доставку покупателям товаров и продукции, расходы на обслуживание автопарка (содержание собственных ТС и обслуживание и оплату арендованных автомобилей). Необходимо выбрать тип расходов «При приобретении», а поле «Относится» обязательно указать: «На себестоимость товара», после чего указывается, как именно будут распределяться расходы. Тип аналитики необходимо выбрать в соответствии с данными базы, по которой будет происходить распределение. Рекомендуется установить флажок «Контролировать заполнение аналитики», чтобы при создании документа был запрос на обязательное заполнение поля аналитики. На закладке «Бухгалтерский учёт и налоги» укажите ГФУ для бухгалтерского и налогового учёта. При настройке ГФУ укажите Счёт учёта для отражения в регламентированном учёте, например 41.ДР. Если не требуется нормирования расходов в НУ, то значение реквизита «Вид расхода» по деятельности следует указать как «Прочие расходы». Как настроить учёт расходов на Общепроизводственные затраты в 1C:ERP Необходимо выбрать тип расходов «В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные», а в поле «Относится» укажите: «На себестоимость производства (распределяемые)», и распределяется согласно, например, «По партиям по правилу Сумма оплаты труда на все подразделения» (то, что указали при создании «Правило распределения расходов»). Такая настройка обычно выполняется при отражении расходов по заработной плате производственных и общепроизводственных подразделений. Как настроить учёт, если расходы нужно отнести на Финансовый результат в 1C:ERP Распределение расходов на финансовый результат может быть настроено как по направлению деятельности, так и в целом (зависит от настроек программы): на все направления деятельности по базе — расходы будут распределяться на все направления деятельности организации, по которым формируется финансовый результат, на указанные направления деятельности по базе — направления деятельности, на которые следует распределять расходы, определяются пользователем по ссылке «Указать», на направления деятельности вручную — направления деятельности, на которые следует распределять расходы, и доли отнесения расходов на каждое из них определяются пользователем. В основном на финансовый результат закрываются расходы по торговой деятельности и общехозяйственные расходы. Этот способ распределения расходов аналогичен директ-костингу. Расходы, которые возникают в иных процессах, относятся на финансовый результат и распределяются согласно указанной базе. Если направление деятельности у предприятия одно, то программа не предложит вариант распределения, а сделает всё сама. В случае распределения расходов на финансовый результат на закладке «Бухгалтерский учёт и налоги» в ГФУ необходимо указать счёт затрат 26/44 и счёт списания 90.08 или 90.07. #BLOCK_LINK#

Как настроить учёт расходов в 1С:ERP

26.04.2023

Работа с актом сверки в электронном виде уже доступна в конфигурациях: 1С:Бухгалтерии 8 (ред. 3.0), начиная с версии 3.0.131.27 1С:Управление холдингом 8 (ред. 3.2), начиная с версии 3.2.3.58 1С:Розница" (ред. 3.0), начиная с версии 3.0.2.193 1С:Управление нашей фирмой (ред. 3.0), начиная с версии 3.0.2.193 Как настроить акт сверки электронными расчётами с контрагентами в 1С Сперва нам необходимо проверить, что в Настройках ЭДО на закладке Настройки отправки, у контрагента, с которым мы собираемся обменяться электронным документом, установлен флажок напротив документа Акт сверки взаиморасчётов (Администрирование — Обмен электронными документами — Настройки ЭДО — двойной щелчок на нужного контрагента). Теперь переходим в раздел Продажи — Расчёты с контрагентами и создаём документ Акт сверки расчётов. После его заполнения и проведения устанавливаем активным переключатель В электронном виде и отправляем документ по ЭДО. Когда начнётся обмен, около переключателя появится гиперссылка, по которой можно контролировать состояние обмена электронным документом. Чтобы электронный Акт сверки автоматически сформировался, подписался и отправился необходимо нажать на кнопку ЭДО и выбрать из выпадающего списка Отправить электронный документ. Порядок отправки такой же, как и у остальных электронных документов — их нужно подписать и отправить. После отправки контрагент получает электронный Акт сверки и отправляет нам в ответ документ со своими данными. Информация, полученная от контрагента по ЭДО, автоматически попадает на закладку По данным контрагента в Акте сверки. До получения информации о результатах сверки от контрагента, закладка По данным контрагента будет оставаться пустой. Сведения нашей организации и данные контрагента автоматически сопоставляются на закладке Сверка, где можно увидеть есть расхождения или нет. Если расхождений нет, то после этого обмен электронными документами будет завершён, устанавливаем галочку Сверка согласована. Если расхождения есть, то строки, где есть расхождения, подсвечиваются красным цветом. После этого обмен данным документом будет завершён. В строке состояния обмена в этом Акте сверки расчётов с контрагентом проставится состояние Завершен, но галочка в поле Сверка согласована не проставляется, так как при проведении сверки выявились расхождения. После исправления причин расхождений нужно провести повторный обмен с контрагентом уже новым документом Акт сверки расчётов. #BLOCK_LINK#

Как настроить электронный акт сверки расчётов с контрагентами по формату ФНС в 1С

06.04.2023

Конечно, можно найти программистов и попросить доработать нужную функцию, но иногда бюджеты и сроки подобных доработок не радуют. Для экономии времени и средств пользователи облачной версии 1С:ФРЕШ могут воспользоваться магазином готовых расширений. Разработки хорошо описаны, протестированы и используются большим количеством пользователей, что гарантирует их работоспособность и полезность. Наши специалисты из Простых решений выложили в магазин несколько своих наработок. Расширения для 1С:УНФ Как сделать счёт с рекламой в 1С УНФ? Подбор партий по срокам годности Печать QR кода в счета на оплату Теги в Заказах покупателей Обеспечение заказа покупателя Запрет продажи без предоплаты Автоматическое снятие резервов в Заказах покупателей Красивый фильтр в журнале Заказов покупателей Взаиморасчеты в УНФ (Часть 2) или Действительно автоматический зачет авансов в УНФ Индикаторы начисления ЗП и списания материалов в Заказ-нарядах Чтобы установить расширение в свою облачную 1С, надо зайти в меню Главное и нажать на ссылку Каталог расширений Расширения для 1С:Бухгалтерии Счёт с рекламой в 1С:Бухгалтерии Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях Автоматическое заполнение статистической формы учета перемещения товаров при ЭКСПОРТЕ ТОВАРОВ в государства ЕАЭС (Беларусь, Казахстан и т.п.) Чтобы установить расширение в свою Облачную 1С надо на начальной странице программы найти ссылку на Каталог расширений Выбрать понравившееся расширение И нажать кнопку Установить Для того чтобы расширение начало работать необходимо перезапустить 1С.

Как установить расширение из магазина расширений в 1С:Фреш

Публикация обновлена: 27.03.2023

В статье мы заполняем графу 18 при экспорте, но если у вас импорт — статья тоже поможет, потому что все действия одинаковые и при экспорте, и при импорте. Содержание статьи: Правильное заполнение единицы измерения позволит избежать ошибок и перезаполнения большого количества товаров в статистической форме. Если графу 18 заполнить неправильно, программа не даст отправить документы и придётся исправлять все ошибки. Основной единицей измерения по коду ТН ВЭД будет единица массы — килограммы. Все остальные единицы измерения — дополнительные: штуки, литры, метры и прочие. Сначала заполняем графу 11 Прежде чем заполнять графу 18, нужно заполнить графу 11. В графе 11 заполняется код ТН ВЭД. Это позволит увидеть, какие единицы измерения требуют заполнения, а какие нет. На примере второго товара мы видим, что графа 18 остается пустой. Её единица измерения килограммы. Первый и третий товар заполнены, так как по коду ТН ВЭД присутствует дополнительная единица измерения. Важно По правилам заполнения статистической формы заполняются только дополнительные единицы измерения. Единица измерения килограммы не заполняется, и графа 18 остаётся пустой. Заполняем подразделы графы 18 Графа 18 разделена на два подраздела. Рассмотрим пример заполнения двух подразделов. Первый подраздел В первом подразделе заполняется количество товара. Например, организация Магазин №1 реализовала товар Вода газированная компании Магазин №2 три раза в течение дня по одному Договору и коду ТН ВЭД. Количество данного товара суммируется и заполняется одной строкой. Если в течение месяца реализация товара осуществлялась в три разных дня, то такой товар заполняется тремя строками. Если в течение месяца реализован разный товар, например, вода газированная и вода питьевая, но код ТН ВЭД одинаковый, каждый товар заполняется отдельной строкой. #BLOCK_LINK# Второй подраздел Во втором подразделе заполняется дополнительная единица измерения согласно правилам заполнения. Код ТН ВЭД 1806901100 автоматически заполняет единицу измерения литры. В статистической форме может быть указано неограниченное количество товаров. Заполняется отчёт на каждый Договор отдельно. Для статистической формы учёта перемещения товаров в программе 1С:Бухгалтерия с версии 3.0.125 реализовано заполнение в новом формате 5.20. Изменилась внешняя форма заполняемых данных Просмотреть новый вид отчёта можно перейдя в Отчёты — Регламентированные отчёты — Создать — Статистическая форма учёта перемещения товаров и выбрать обновление ЛК ФТС от 17.09.2022. В отчёте на вкладке Сведения о товарах правило заполнение графы 11, графы 18 не изменилось. Другие графы также требуется заполнять согласно правилам заполнения статистической формы учета товаров. Как автоматизировать? Если за месяц вы отгружаете много товаров, заполнять формы вручную будет долго и неудобно. К тому же, есть человеческий фактор — могут быть ошибки. Сэкономить время поможет расширение для 1С:Бухгалтерии — Автоматическое заполнения статистической формы учета товаров при экспорте. Отчет автоматически заполняет все графы, что упрощает и ускоряет подачу декларации в ФТС. Подключение доработки не требует изменения конфигурации. Подключить расширение

Как заполнить единицы измерения в графе 18 при импроте и экспорте в ЕАЭС

30.01.2023

Загрузить еще

Категории