Статьи про работу в 1С. Делимся опытом

У любой организации или предпринимателя в конце каждого года есть возможность сменить систему налогообложения. Если подойти к этому вопросу грамотно и всё рассчитать, переходы между системами налогообложения могут принести снижение налоговой нагрузки. Например, если вы были на УСН, но посчитали и поняли, что применять ОСНО вам выгоднее, то НДС по товарам, которые вы не продали в период применения УСН, вы можете принять к вычету после перехода на ОСНО в порядке, предусмотренном гл. 21 НК РФ. Также НДС можно принять к вычету, если вы купили товар при применении УСН до 2025 года с НДС, а с 2025 года перешли на НДС 20% в связи с налоговой реформой. Применение этого вычета позволит снизить НДС. Как принять НДС к вычету в программе 1С:Бухгалтерия? Подготовка Мы должны определить товары, которые не продали на УСН и которые будут использованы в деятельности, облагаемой ОСНО: Название Партия (документы покупки) Стоимость НДС Тут нет единых правил. Всё зависит от того, где вы вели потоварный учет. Если вы вели его в программе, то можно воспользоваться отчетами, которые есть в ней. Если учет велся вручную, придется запастись терпением, сделать инвентаризацию остатков и найти под эти остатки все документы от поставщиков. Итак, мы определили, что у нас есть непроданный товар в период применения УСН. Он с НДС, и мы хотим принять его к вычету. Выделяем НДС из стоимости товаров Для этого делаем проводку, указывая документ, которым был куплен товар. Принимаем НДС к вычету Для таких переходных периодов, чтобы принять НДС к вычету, в 1С:Бухгалтерии есть документ Отражение НДС к вычету. В нем мы сопоставляем документ поставки, счет-фактуру поставщика и сам товар, который мы приобрели с НДС. При создании документа нужно понять, когда вы хотите принять НДС к вычету. Есть два варианта: сразу, в момент проведения документа Отражение НДС к вычету при закрытии месяца Формированием записей книги покупок Оба варианта верны, но если у вас много вычетов и вы хотите их контролировать (принимать не все сразу, а постепенно), то мы рекомендуем второй вариант — принимать к вычету при закрытии месяца. Если вы решили принимать вычет сразу, ставим в документе две галки: Использовать как запись книги покупок Формировать проводки Если вы выбрали второй вариант, галочки не ставим. Документ Отражение НДС к вычету формирует только регистр НДС предъявленный. Это значит, что вы сможете принять НДС к вычету при заполнении обработки Формированием записей книги покупок. После формирования записей книги покупок НДС по нашему товару попал в книгу покупок. Таким образом, чтобы принять НДС к вычету при переходе с УСН на ОСНО, нам нужно сделать: операцию вручную с проводкой дт 19 кт 41 документ Формированием записей книги покупок Выглядит несложно, но что, если у нас непроданных остатков 100 000 позиций? В этом случае можно: Временно нанять оператора, который внесет все документы в 1C:Бухгалтерию по нашей инструкции Купить нашу обработку, которая по вашим остаткам создаст нужные документы для вычета Обработка по принятию к вычету НДС по товарам, купленным на УСН До перехода учет велся не в 1С:Бухгалтерии Если ранее вы вели учет, например, в 1С:УНФ, а теперь для ведения налогового учета перешли на 1С:Бухгалтерию, следует провести предварительную работу перед запуском обработки: вывести все непроданные остатки с НДС в отчет по шаблону вывести все партии по поставщикам, у которых покупали с НДС (регистр Запасы для УНФ) В УНФ нет прямой связки остатков и документа поставки, которым он был куплен. Поэтому мы сделали в обработке возможность под таблицу с остатками подобрать партию по методу ЛИФО Вы загружаете в обработку две таблицы: остатки партии Далее программа сама находит под каждый остаток партию и создает: документ для отражения НДС к вычету документ Ввода остатков по бухгалтерскому учету проводку дт 19.03 кт 41.01 До перехода учет велся в 1С:Бухгалтерии Такой вариант загрузки входящего НДС у нас тоже есть. Пока мы готовим статью по этой теме. Если вам нужна помощь с загрузкой таких документов, мы с радостью автоматизируем этот процесс. Стоимость и помощь с настройкой расширения Только расширение: 18 000 ₽ Расширение + установка + первичная консультация: 24 000 ₽ Заказать расширение Мы тестируем работоспособность наших расширений только на последних версиях программ 1С. Если вы пользуетесь более ранним релизом программы, мы можем предоставить вам предыдущую версию расширения. Обратите внимание, что в этом случае может быть доступен не весь заявленный функционал. .accordion-header { display: contents; font-weight: 400 !important; font-size: 17px !important; } Подробнее о поддержке При покупке расширения рекомендуем выбрать вариант с установкой и первичной консультацией. Это позволит вам получить помощь в настройке продукта и ответы на текущие вопросы. Если в процессе работы с расширением возникнут вопросы или подозрения на ошибки — подробно опишите их в письме. Если будет возможно ответить с ходу, ответим без дополнительной оплаты. Если с ходу ответить не получится, значит, потребуется глубокий анализ. Для расширенной консультации нужно будет докупить время. Тарифы уточняйте у наших менеджеров. Мы подключимся к вам и подробно разберем ситуацию. Если в процессе расследования подтвердится ошибка в продукте, то работы программиста по исправлению ошибки будут выполнены без дополнительной оплаты. При необходимости мы можем включить в продукт новый функционал (подробности можно обсудить с менеджером). В стоимость расширения входит год бесплатных обновлений. Если изменится конфигурация или форма — исправим. Чтобы получить актуальную версию, напишите на почту info@1eska.ru. Менеджеры проверят доступ к поддержке и отправят новую версию или счет. Полное описание условий поддержки читайте в нашей статье. Обсудить с менеджером

Новый механизм загрузки в 1С:Бухгалтерии В релизе 3.0.164 1С:Бухгалтерии предприятия появилась возможность получать данные по ЕНС (единому налоговому счету) напрямую с сервера 1С. Этот функционал значительно ускоряет и упрощает работу с налоговой отчетностью, позволяя пользователям получать актуальную информацию из ФНС в режиме реального времени. В этой статье мы расскажем о преимуществах нового механизма, а также о том, как его настроить и использовать. Преимущества использования нового функционала Ускорение процесса получения данных: загрузка происходит быстрее, чем при загрузке с сервера ФНС Удобство и простота настройки: пользователи без особых усилий могут настроить необходимый вариант загрузки информации Автоматическое обновление данных: в любой момент можно посмотреть актуальные сведения и сверить с ОСВ в программе Как настроить быструю загрузку данных Чтобы воспользоваться новой функцией, сначала необходимо дать согласие на получение данных из личного кабинета ФНС фирмой 1С. После активации согласия со стороны ФНС можно будет настроить получение данных напрямую. При переходе в раздел Главное — Личный кабинет ЕНС программа выдаст запрос на получение данных через сервер 1С. Выберите пункт Оформить согласие (предусмотрено автоматическое заполнение) и дождитесь подтверждения со стороны ФНС — это занимает до 10 рабочих дней. Также согласие можно сформировать и отправить в разделе 1С-Отчетность на вкладке Уведомления, но в этом случае потребуется заполнить данные вручную. После получения согласия в форме Личный кабинет ЕНС откройте вкладку с настройками, нажав на значок шестеренки в правом верхнем углу: В открывшейся форме установите режим С сервера 1С (быстрая загрузка). Разделы личного кабинета ЕНС Личный кабинет в 1С выглядит следующим образом. Экранная форма единого рабочего места условно делится на четыре ключевые области, каждая из которых выполняет определенную функцию: Сальдо ЕНС — отображает остаток единого налогового платежа (ЕНП), который не был зачтен в счет уплаты налогов и взносов. Это может быть переплата или аванс Предстоящие платежи — показывает общую сумму налогов и взносов, для которых поданы уведомления или декларации, но сроки уплаты еще не наступили Зарезервировано — отображает сумму, зарезервированную для будущей уплаты налогов и взносов Всего к уплате — предоставляет информацию о текущем состоянии расчетов, включая необходимость уплаты ЕНП (единого налогового платежа) и его размер Следующий блок представляет собой панель разделов с логически сгруппированными данными в виде гиперссылок: Все обязательства Этот раздел содержит информацию об общем состоянии расчетов по всем видам обязательств. Для удобства предусмотрена возможность детализировать данные с разбивкой по КБК. Задолженность В этом разделе представлена информация о непогашенных обязательствах, по которым истек срок уплаты. Данные детализируются по видам обязательств и соответствующим срокам их уплаты. Предстоящие платежи Здесь отображаются обязательства, срок уплаты по которым еще не наступил. В расшифровке предстоящих платежей представлены все зарегистрированные налоговой службой обязательства, информация по которым получена на основании деклараций, уведомлений и других документов. Зарезервировано Этот раздел содержит данные о зарегистрированных резервах, указанных по конкретным налогам и срокам их уплаты. При этом общее сальдо ЕНС уменьшается на сумму зарезервированных средств. Операции ЕНП Здесь представлена детализация операций по ЕНП, включая поступления средств на счет и направления их списания, а также основания этих операций: платежные поручения, декларации, уведомления и др. История ЕНС В этом разделе представлена хронологическая расшифровка изменений сальдо единого налогового счета. Процедуры взыскания Здесь размещается список непогашенных документов, на которые наложены штрафы и другие санкции. Режим сверки Для более удобного представления можно установить переключатель на форме в Режим сверки: В таком режиме можно будет произвести сверку данных учета с информацией со стороны ФНС и при необходимости сразу перейти по ссылке к нужному документу. Сверка сумм в декларациях с суммами по ЕНС Приведем несколько примеров, как можно сверить суммы в ОСВ с данными по декларациям и в регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет. Сверка по декларации НДС Например, сумма налога к уплате в декларации по НДС за 3-й квартал должна совпадать с суммой в ОСВ по кредиту счета 68.02. Та же сумма, разделенная на три части, то есть три периода уплаты НДС, должна быть отражена в регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет в закрытии месяца датами, которые соответствуют срокам уплаты налога в бюджет. Сверка по налогу на прибыль Аналогично можно сверить суммы в декларации по налогу на прибыль. Суммы налога к доплате сравниваем с суммами по кредиту счета 68.04.1 с полной аналитикой. Соответствующие суммы, разделенные по уровням бюджетов, необходимо проверить в регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет. Они так же отражаются датами, которые соответствуют срокам уплаты налога в бюджет. Заключение Процесс сверки с новым функционалом стал значительно быстрее и удобнее, а вероятность ошибок сократилась. Настройка, с помощью которой можно получать данные напрямую с сервера 1С, уже доступна — рекомендуем использовать в работе! Мы подготовили для вас памятку о том, когда и для каких налогов делаются проводки по ЕНС. Скачать памятку Вопросы или комментарии к статье можно оставить в поле ниже. Сталкиваетесь с трудностями при сверке данных ЕНС или нужна дополнительная поддержка? Мы найдем решение, которое сделает вашу работу проще и эффективнее Оставить заявку

Публикации