Как загрузить документ поставщика в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 без программистов и дополнительных затрат?

В данной статье мы рассмотрим пошаговый механизм загрузки печатной формы Товарная накладная (ТОРГ-12), полученной от поставщика в формате Excel в документ Поступление (акты, накладные). 

Шаг 0

Поставщик прислал бумажный документ Товарная накладная (ТОРГ-12), и в нем  более 100 позиций номенклатуры. Заносить такой документ в программу руками очень трудоемко и рискованно (сильно возрастает человеческий фактор), поэтому мы просим поставщика прислать данный документ в формате Excel.

Если поставщик работает в 1С, сделать печатную форму Товарная накладная (ТОРГ-12) в 1С в формате Excel очень просто - на основании документа Реализация (акты, накладные) выводит печатную форму ТОРГ-12 и нажимает Файл - Сохранить как.

Выбирает тип файла и место куда сохранить.

И присылает нам по электронной почте или в мессенджер (а можно и прямо из 1С:Бухгалтерии).

Шаг 1

Чтобы загрузить полученный документ нам в программу необходимо зайти в журнал документов Поступление (акты, накладные) в панели инструментов нажимаем кнопку Загрузить и выбираем Из файла.

Шаг 2

В открывшемся окне выбираем, полученный от поставщика файл.

Шаг 3

Если загрузка данных происходит в первый раз, то программа попросит сопоставить номенклатуру контрагента с вашей.

Если таких товаров у нас раньше точно не было, то можем автоматически ее Создать по данным контрагента. Программа копирует наименование номенклатуры и заполняет в соответствие с данными номенклатуры поставщика. 

Если вы часто работаете с этим поставщиком и хотя бы один раз сопоставили его номенклатуру со своей, то программа автоматически заполнит документ Поступление (акты, накладные), где будут заполнены данные поступившей номенклатуры и реквизиты поставщика.

Примечание. При сопоставлении номенклатуры контрагента можно выбрать одну свою позицию на несколько позиций поставщика. 

Шаг 4

После сопоставление номенклатуры в панели инструментов нажимаем Сохранить и закрыть.

Открывается загруженный документ Поступление товаров. Проверяем правильность заполнения документа. Если нет расхождений с данными поставщика, то проводим документ.

Вот таким образом, можно легко и просто загрузить первичные документы в программу без помощи программистов и дополнительных обработок!