Накладные от поставщиков приходят в организацию в различных форматах. Один из наиболее популярных — лист Excel. Разберемся на примере как загрузить накладную в формате лист Excel в программу 1С:УНФ.
Перед прочтением дальнейшего материала советуем ознакомиться со статьёй по загрузке номенклатуры из excel в 1С:УНФ
Методика: в нашем примере перед загрузкой мы вручную введем недостающую в 1С номенклатуру из накладной.
Документы в 1С — приходная накладная, карточка номенклатуры.
Накладная от поставщика в формате лист Excel представлена ниже.png "Накладная от поставщика")
Рассмотрим детальнее поступивший товар.
Проверим наличие товара в справочнике Номенклатура в 1С по артикулам в строке поиска (в случае, когда товара немного):
Артикул KE90090032R — найден
.png "Артикул KE90090032R - найден")
Артикул CA1708 - найден
.png "Артикул CA1708 - найден")
Артикул 12252- не найден
.png "Артикул 12252- не найден")
Заведем отсутствующую номенклатуру из накладной в 1С.
Вводимые данные: тип, наименование, артикул, ед. измерения, производитель.
В результате, карточка номенклатуры будет выглядеть так
.png "карточка номенклатуры")
Создадим новый документ Приходная накладная, в открывшемся документе в табличной части Товары нажмем кнопку «Загрузка товаров (запасов) из внешнего источника».png "pasted image 0 (6).png"){kind=small}
.
.png "Загрузка товаров (запасов) из внешнего источника")
Переходим по ссылке Автоматический режим. Выбрать внешний файл. Выбираем нашу накладную и нажимаем ОК. В открывшемся окне устанавливаем соответствие колонок.
.png "устанавливаем соответствие колонок")
Проверяем данные, готовые к загрузке
.png "Проверяем данные")
В случае, когда не вся номенклатура уже загрузились, проверяем Загрузку данных из внешних источников по параметру «данные, не готовые к загрузке»и выполняем сопоставление или заводим номенклатуру.
Нажимаем кнопку .png "кнопка"){kind=small}
.
В результате в документе Приходная накладная заполняется табличная часть Товары в соответствии с загруженной накладной.
.png "Товары")
Совет: для того чтобы провести первую быструю проверку загруженных товаров, сверьте суммы в исходном документе и в созданной Приходной накладной 1С.
.png "Итого")
.png "Исходный документ")
Заполним оставшиеся реквизиты (Поставщик, Договор, Дата) в Приходной накладной и проведем документ. Таким образом, мы загрузили приходную накладную в формате лист excel в 1С:УНФ.
Статью подготовила
Специалист линии поддержки
Бучинская Ирина
