Зaгружаем накладную в 1С:УНФ

Перед прочтением дальнейшего материала советуем ознакомиться со статьёй по загрузке номенклатуры из excel в 1С:УНФ

Методика: в нашем примере перед загрузкой мы вручную введем недостающую в 1С номенклатуру из накладной.

P. S.: методика подходит только в случае, когда одна и та же номенклатура поступает от одного поставщика или наименования и артикулы номенклатуры в приходных накладных от разных поставщиков полностью совпадают.

Документы в 1С — приходная накладная, карточка номенклатуры.

Накладная от поставщика в формате лист Excel представлена ниже

Рассмотрим детальнее поступивший товар.

Проверим наличие товара в справочнике Номенклатура в 1С по артикулам в строке поиска (в случае, когда товара немного):
Артикул KE90090032R — найден

Артикул CA1708 - найден

Артикул 12252- не найден

Заведем отсутствующую номенклатуру из накладной в 1С.
Вводимые данные: тип, наименование, артикул, ед. измерения, производитель.
В результате, карточка номенклатуры будет выглядеть так

Создадим новый документ Приходная накладная, в открывшемся документе в табличной части Товары нажмем кнопку «Загрузка товаров (запасов) из внешнего источника» .

Переходим по ссылке Автоматический режим. Выбрать внешний файл. Выбираем нашу накладную и нажимаем ОК. В открывшемся окне устанавливаем соответствие колонок.

Проверяем данные, готовые к загрузке

В случае, когда не вся номенклатура уже загрузились, проверяем Загрузку данных из внешних источников по параметру «данные, не готовые к загрузке»и выполняем сопоставление или заводим номенклатуру.
Нажимаем кнопку .
В результате в документе Приходная накладная заполняется табличная часть Товары в соответствии с загруженной накладной.

Совет: для того чтобы провести первую быструю проверку загруженных товаров, сверьте суммы в исходном документе и в созданной Приходной накладной 1С.

Заполним оставшиеся реквизиты (Поставщик, Договор, Дата) в Приходной накладной и проведем документ. Таким образом, мы загрузили приходную накладную в формате лист excel в 1С:УНФ.

Статью подготовила

Специалист линии поддержки

Бучинская Ирина

Накладные от поставщиков приходят в организацию в различных форматах. Один из наиболее популярных — лист Excel. Разберемся на примере как загрузить накладную в формате лист Excel в программу 1С:УНФ. Перед прочтением дальнейшего материала советуем ознакомиться со статьёй по загрузке номенклатуры из excel в 1С:УНФ Методика: в нашем примере перед загрузкой мы вручную введем недостающую в 1С номенклатуру из накладной. P. S.: методика подходит только в случае, когда одна и та же номенклатура поступает от одного поставщика или наименования и артикулы номенклатуры в приходных накладных от разных поставщиков полностью совпадают. Документы в 1С — приходная накладная, карточка номенклатуры. Накладная от поставщика в формате лист Excel представлена ниже Рассмотрим детальнее поступивший товар. Проверим наличие товара в справочнике Номенклатура в 1С по артикулам в строке поиска (в случае, когда товара немного): Артикул KE90090032R — найден Артикул CA1708 - найден Артикул 12252- не найден Заведем отсутствующую номенклатуру из накладной в 1С. Вводимые данные: тип, наименование, артикул, ед. измерения, производитель. В результате, карточка номенклатуры будет выглядеть так Создадим новый документ Приходная накладная, в открывшемся документе в табличной части Товары нажмем кнопку «Загрузка товаров (запасов) из внешнего источника» . Переходим по ссылке Автоматический режим. Выбрать внешний файл. Выбираем нашу накладную и нажимаем ОК. В открывшемся окне устанавливаем соответствие колонок. Проверяем данные, готовые к загрузке В случае, когда не вся номенклатура уже загрузились, проверяем Загрузку данных из внешних источников по параметру «данные, не готовые к загрузке»и выполняем сопоставление или заводим номенклатуру. Нажимаем кнопку . В результате в документе Приходная накладная заполняется табличная часть Товары в соответствии с загруженной накладной. Совет: для того чтобы провести первую быструю проверку загруженных товаров, сверьте суммы в исходном документе и в созданной Приходной накладной 1С. Заполним оставшиеся реквизиты (Поставщик, Договор, Дата) в Приходной накладной и проведем документ. Таким образом, мы загрузили приходную накладную в формате лист excel в 1С:УНФ. Статью подготовила Специалист линии поддержки Бучинская Ирина