Простые решения
1С — это просто и точно 
+7 (499) 653-71-10

  info@1eska.ru
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Заказать звонок
Компания
  • О компании
  • Новости
  • Статусы компании
  • Наши сотрудники
  • Вакансии
  • Акции и бонусы
  • Фотогалерея (наша жизнь)
  • Реквизиты
Поддержка 1С
  • Простой договор
  • Облачная 1С:Фреш
  • Обслуживание 1С для ЖКХ
  • Обслуживаем бюджет
  • IT — аутсорсинг
  • 1C-Отчетность
  • Реальная автоматизация
  • Онлайн кассы
  • МИКО: телефонии для 1С
  • Сервисы 1С:ИТС
  • Сервис ЛИК
Купить 1С
  • Программы для учета
    Программы для учета
    • 1С:Бухгалтерия предприятия
    • 1С:Зарплата и управление персоналом
    • 1С:Управление нашей фирмой
    • 1С:Комплексная автоматизация
    • 1С:Документооборот
    • КАМИН:Расчет заработной платы
    • 1С:Учет обращений
    • Клиентские лицензии 1С:Предприятие 8
  • Отраслевые решения (ЖКХ, Отель, Розница)
    Отраслевые решения (ЖКХ, Отель, Розница)
    • 1С:Управление торговлей и 1С:Розница
    • 1С:Отель
    • 1С для ЖКХ (ТСЖ, ЖСК, ТСН)
    • Отраслевые решения
  • Другое полезное ПО (антивирус, телефония, разработки)
    Другое полезное ПО (антивирус, телефония, разработки)
    • Антивирус Касперского
    • Разработки специалистов "Простых решений"
    • Телефония для 1С
  • Обслуживание 1С (услуги)
    Обслуживание 1С (услуги)
    • Договор обслуживания 1С
    • Обслуживание 1С госучреждений
    • Обслуживание 1С для ЖКХ
    • Техническое обслуживание
Наш опыт
  • Реализованные проекты
  • Публикации
  • Наши клиенты
  • Отзывы о нашей работе
Контакты
    Простые решения
    Компания
    • О компании
    • Новости
    • Статусы компании
    • Наши сотрудники
    • Вакансии
    • Акции и бонусы
    • Фотогалерея (наша жизнь)
    • Реквизиты
    Поддержка 1С
    • Простой договор
    • Облачная 1С:Фреш
    • Обслуживание 1С для ЖКХ
    • Обслуживаем бюджет
    • IT — аутсорсинг
    • 1C-Отчетность
    • Реальная автоматизация
    • Онлайн кассы
    • МИКО: телефонии для 1С
    • Сервисы 1С:ИТС
    • Сервис ЛИК
    Купить 1С
    • Программы для учета
      Программы для учета
      • 1С:Бухгалтерия предприятия
      • 1С:Зарплата и управление персоналом
      • 1С:Управление нашей фирмой
      • 1С:Комплексная автоматизация
      • 1С:Документооборот
      • КАМИН:Расчет заработной платы
      • 1С:Учет обращений
      • Клиентские лицензии 1С:Предприятие 8
    • Отраслевые решения (ЖКХ, Отель, Розница)
      Отраслевые решения (ЖКХ, Отель, Розница)
      • 1С:Управление торговлей и 1С:Розница
      • 1С:Отель
      • 1С для ЖКХ (ТСЖ, ЖСК, ТСН)
      • Отраслевые решения
    • Другое полезное ПО (антивирус, телефония, разработки)
      Другое полезное ПО (антивирус, телефония, разработки)
      • Антивирус Касперского
      • Разработки специалистов "Простых решений"
      • Телефония для 1С
    • Обслуживание 1С (услуги)
      Обслуживание 1С (услуги)
      • Договор обслуживания 1С
      • Обслуживание 1С госучреждений
      • Обслуживание 1С для ЖКХ
      • Техническое обслуживание
    Наш опыт
    • Реализованные проекты
    • Публикации
    • Наши клиенты
    • Отзывы о нашей работе
    Контакты
      Простые решения
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Новости
        • Статусы компании
        • Наши сотрудники
        • Вакансии
        • Акции и бонусы
        • Фотогалерея (наша жизнь)
        • Реквизиты
      • Поддержка 1С
        • Назад
        • Поддержка 1С
        • Простой договор
        • Облачная 1С:Фреш
        • Обслуживание 1С для ЖКХ
        • Обслуживаем бюджет
        • IT — аутсорсинг
        • 1C-Отчетность
        • Реальная автоматизация
        • Онлайн кассы
        • МИКО: телефонии для 1С
        • Сервисы 1С:ИТС
        • Сервис ЛИК
      • Купить 1С
        • Назад
        • Купить 1С
        • Программы для учета
          • Назад
          • Программы для учета
          • 1С:Бухгалтерия предприятия
          • 1С:Зарплата и управление персоналом
          • 1С:Управление нашей фирмой
          • 1С:Комплексная автоматизация
          • 1С:Документооборот
          • КАМИН:Расчет заработной платы
          • 1С:Учет обращений
          • Клиентские лицензии 1С:Предприятие 8
        • Отраслевые решения (ЖКХ, Отель, Розница)
          • Назад
          • Отраслевые решения (ЖКХ, Отель, Розница)
          • 1С:Управление торговлей и 1С:Розница
          • 1С:Отель
          • 1С для ЖКХ (ТСЖ, ЖСК, ТСН)
          • Отраслевые решения
        • Другое полезное ПО (антивирус, телефония, разработки)
          • Назад
          • Другое полезное ПО (антивирус, телефония, разработки)
          • Антивирус Касперского
          • Разработки специалистов "Простых решений"
          • Телефония для 1С
        • Обслуживание 1С (услуги)
          • Назад
          • Обслуживание 1С (услуги)
          • Договор обслуживания 1С
          • Обслуживание 1С госучреждений
          • Обслуживание 1С для ЖКХ
          • Техническое обслуживание
      • Наш опыт
        • Назад
        • Наш опыт
        • Реализованные проекты
        • Публикации
        • Наши клиенты
        • Отзывы о нашей работе
      • Контакты
      • Политика конфиденциальности
      • Мой кабинет
      • +7 (499) 653-71-10
      info@1eska.ru
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Twitter
      • Instagram
      • YouTube
      • Одноклассники
      • Внедрение, настройка и сопровождение 1С Бухгалтерия
      • Наш опыт
      • Публикации
      • Примеры правильного оформления документов для корректного заполнения отчётности 6—НДФЛ

      Примеры правильного оформления документов для корректного заполнения отчётности 6—НДФЛ

      27 Мая 2016 12:31
      // Расчет зарплаты
      После первой сдачи новой отчетности по форме 6—НДФЛ мы решили рассмотреть более подробно некоторые аспекты корректного заполнения документов по расчету зарплаты и удержанию налога в программах ЗУП 2.5, КА, УПП.

      После первой сдачи новой отчетности по форме 6 НДФЛ мы решили рассмотреть более подробно некоторые аспекты корректного заполнения документов по расчету зарплаты и удержанию налога в программах ЗУП 2.5, КА, УПП.

      Вспомним теоретический аспект

       
       

      Вид дохода


      Строка 100 
      Дата фактического получения дохода


       Строка 110
      Дата удержания НДФЛ

      Строка 120
      Срок перечисления НДФЛ

      Оплата труда (код дохода 2000, 2530) Аванс Последний день месяца, за который начислен доход

      …  

      …  

      Зарплата за месяц
      Расчет при увольнении
      Последний день работы в месяце увольнения, за который начислен доход
      День выплаты День, следующий за днем выплаты дохода
      Отпускные (код 2012) пособие по временной нетрудоспособности (код 2300)
      День выплаты День выплаты Последний день месяца выплаты
      Доходы в денежной форме  День выплаты
      День выплаты
      День, следующий за днем выплаты дохода
      Доходы в натуральной форме День передачи доходов в натуральной форме Ближайший день выплаты дохода в денежной форме     День, следующий за днем выплаты дохода      
      Сверхнормативные суточные
      Последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет 
      Материальная выгода от экономии на процентах при получении заемных средств
      Последний день каждого месяца в течении срока, на который были предоставлены заемные средства

      В чем основная ошибка, когда мы ведем учет в ЗУП, УПП, КА? Мы не следим за датами выплаты дохода, а они очень важны!

      Примеры заполнения документов и отчетности

      Начнем с рассмотрения простейшего примера — зарплата за январь 2016 года.
      Для выплаты для какого-либо сотрудника зарплаты не вместе со всеми, а по отдельной ведомости  есть возможность отразить это в программе

      Начисление зарплаты за январь 2016

      Редактирование дат получения дохода по НДФЛ

      Начислено — 216268,34, НДФЛ — 26663, вычеты — 8400

       Начисление зарплаты за январь

      Итог

      Смотрим заполнение 6-НДФЛ.

      6 НДФЛ ЗА 1 КВ

      Разница на декретницу, не облагаемую НДФЛ.

      Пример

      Пример 2

      Теперь усложним пример отпускными

      Начисление отпуска

      Не забываем про дату выплаты дохода, она должна ровняться дате фактической выплаты.

      Вид выплаты указываем верно — отпускные.

      Зарплата к выпалте

      Смотрим 6-НДФЛ 2-ой раздел

      6 НДФЛ 2 раздел

      Рассмотрим наиболее частые ошибки, которые мы можем совершить в предыдущем примере

      Указали в начислении дату выплаты 10.02, а выплатили 12.02

      Выплата

      В 6-НДФЛ видим неверное заполнение, поэтому важно следить за датами.

      Неверное число к выплате

      Так же, если мы хотели выплатить в понедельник деньги, поставили в документе дату выплаты понедельник, а по какой-либо причине выплатили во вторник, важно не забыть пересчитать документ начисление, чтобы на закладке Оплата стояла верная дата получения дохода

      Верная дата

      Как можно проверить себя по заполнению 2-го раздела?  С помощью универсального отчета. Выбираем Операции — Отчет — Универсальный отчет
      Настройки у отчета следующие:

      Настройки отчета

      Группировка отчета

      Настройка Отбора

      Итоговый отчет

      Сравниваем

      Следующий момент, на который стоит обратить внимание — не рекомендуется выплачивать, например, премию с кодом 2000 в межрасчет, лучше выплачивать вместе с зарплатой.

      Рассмотрим пример — выплатим премию в межрасчет.

      Регистрация разовых начислений

      Выплачиваем премию

      Несмотря на то, что везде 20.02 — при заполнении 6-НФДЛ — код 2000 понимает, как зарплата и ставит дату 29.02. Поэтому пока или править дату вручную, или не выплачивать такие доходы в межрасчет.

      Раздел 2

      Если в программе ведется полный учет НДФЛ (флажок снят),

      111.png

      то датой получения дохода для заполнения 100 строки программа считает дату документа по выплате данного дохода.

      333.png

      444.png

      Если в программе ведется не упрощенный учет взаиморасчетов (флажок не установлен),

      222.png

      то дата получения дохода в отчетности 6—НДФЛ, это дата документов выплаты зарплаты: РКО или платежных поручений.

      555.png

      Срок перечисления налога для «120 строки» при полном учете НДФЛ определяется по характеру ведомости на выплату.
      Сейчас в программе заложен следующий алгоритм- если налог с дохода не удерживался, например, вычет оказался больше дохода-то такой доход не попадает во 2 раздел, например, больничный.

      Начисление по больничному листу

      У сотрудника вычет на одного ребенка, но так как даты выплаты по больничному это март, то программа анализирует за февраль: 

      — предоставлялся вычет ?

      — нет, так как еще не считали зарплату, 

      за март:

      — предоставлялся вычет?

      — нет.

      Соответственно вычет 2800, сумма по пособию меньше.

      Больничный лист

      Пример

      Нашего больничного нет, хотя по доходам у сотрудника он есть.

      НДФЛ сведения о доходах

      Пока единого мнения на счет данного вопроса нет, если вы не согласны с программой — можно эту строчку добавить вручную  с помощью кнопки Добавить

      Добавить вручную

      Так же есть спец отчет, разработанный нашими партнерами (можем вам его подключить), в котором можно посмотреть ошибки по датам перечисления.

      Ошибки по датам подключения


      Заявка на подключение отчета


      Наша межрасчетная выплата в него попала.

      Так же в программе есть встроенная обработка по построению цепочки документов по учету НДФЛ

      Обработка по построению цепочки документов по учету НДФЛ

      Цепочка документов по учету НДФЛ

      Обработка выстроит верные даты, при этом препроводить документы не требуется.
      Рассмотрим на примере, возьмем наши отпускные.

      Отпускные

      Дата выплаты дохода 12.02.2016 г. А фактически выплатим их 15.02.2016 г.

      Фактическая выплата

      При заполнении 6-НДФЛ увидим некорректное заполнение даты получения дохода по 100 строке

      Некорректное заполнение даты

      Воспользуемся обработкой

      Воспользуемся обработкой

      Заполним декларацию — наши даты встали на свои места.

      Даты на своих местах

      Вот мы и рассмотрели наиболее частые ошибки при ведении учета, приводящие к неверному заполнению отчетной формы. Простые Решения всегда готовы помочь вам в решении возникающих вопросов при заполнении отчетности.

      С уважением, Тимошенкова Юлия

      Специалист — консультант по зарплате Простые решения





      Теги
      6 НДФЛ
      • Комментарии
      Загрузка комментариев...

      Назад к списку Следующая статья
      Категории
      • 1C для ЖКХ13
      • 1С:ERP и 1С:КА 22
      • 1С:Фреш9
      • Бухгалтерия 3.029
      • Бюджетный учет3
      • Импорт, экспорт, ЕАЭС8
      • Лизинг3
      • Налог на прибыль2
      • НДС10
      • Прочее9
      • Расчет зарплаты11
      • Сервисы1
      • Управление нашей фирмой (УНФ)29
      • УСН4
      Это интересно
      • 6-НДФЛ за 9 месяцев
        6-НДФЛ за 9 месяцев
        25 Сентября 2018
      • Как в программе Бухгалтерия предприятия 3.0 сформировать печатную форму отчёта Т-13 «Табель учета рабочего времени»
        Как в программе Бухгалтерия предприятия 3.0 сформировать печатную форму отчёта Т-13 «Табель учета рабочего времени»
        12 Сентября 2016
      • Революция 6-НДФЛ. Последние новости и видеозапись семинара
        Революция 6-НДФЛ. Последние новости и видеозапись семинара
        22 Апреля 2016
      • Как в Камине 5.0 установить расчет дополнительных отпусков
        Как в Камине 5.0 установить расчет дополнительных отпусков
        20 Апреля 2016
      • Доплата за вредные условия
        Доплата за вредные условия
        19 Апреля 2016
      • Как в программе Камин расчет заработной платы отразить начисление дополнительных взносов по вредникам.
        Как в программе Камин расчет заработной платы отразить начисление дополнительных взносов по вредникам.
        18 Апреля 2016
      • Изменения в расчете НДФЛ с 2016 года в программе Камин:Зарплата 5.0
        Изменения в расчете НДФЛ с 2016 года в программе Камин:Зарплата 5.0
        9 Февраля 2016
      • Новые возможности расчета заработной платы в 1С:Бухгалтерии редакции 3.0
        Новые возможности расчета заработной платы в 1С:Бухгалтерии редакции 3.0
        28 Ноября 2014
      • ПР:Семинар - Подготовка отчетности в ПФР за 3-й квартал в программе Камин:Расчет заработной платы
        ПР:Семинар - Подготовка отчетности в ПФР за 3-й квартал в программе Камин:Расчет заработной платы
        20 Октября 2014
      • Расчет зарплаты в Бухгалтерии 3.0. Расчеты по средней.
        Расчет зарплаты в Бухгалтерии 3.0. Расчеты по средней.
        23 Сентября 2014
      Обслуживание 1С для ЖКХ
      Компания
      О компании
      Новости
      Статусы компании
      Наши сотрудники
      Вакансии
      Акции и бонусы
      Фотогалерея (наша жизнь)
      Реквизиты
      Каталог
      Программы для учета
      Отраслевые решения (ЖКХ, Отель, Розница)
      Другое полезное ПО (антивирус, телефония, разработки)
      Обслуживание 1С (услуги)
      Сопровождение 1С
      Простой договор
      Облачная 1С:Фреш
      Обслуживание 1С для ЖКХ
      Обслуживаем бюджет
      IT — аутсорсинг
      1C-Отчетность
      Реальная автоматизация
      Онлайн кассы
      МИКО: телефонии для 1С
      Сервисы 1С:ИТС
      Сервис ЛИК
      Наш опыт
      Реализованные проекты
      Публикации
      Наши клиенты
      Отзывы о нашей работе
      Наши контакты

      +7 (499) 653-71-10
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      info@1eska.ru
      © 2019 Простые решения
      Создано командой Айти Грэйд